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2022年??谑猩鷳B環境局部門預算

 第一部分   ??谑猩鷳B環境局(部門)概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構成

第二部分   ??谑猩鷳B環境局(部門)2022年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 政府性基金預算“三公”經費支出表

七、 部門(單位)收支總表

八、 部門(單位)收入總表

九、 部門(單位)支出總表

十、 項目支出績效信息表

第三部分   ??谑猩鷳B環境局(部門)2022年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分   ??谑猩鷳B環境局(部門)概況

 

一、 主要職能

(一) 貫徹執行國家、省環境保護方面的方針政策、法律、法規和規章;擬定并監督執行環境保護地方性法規、規章?! ?/span>

(二)負責本市重大環境問題的統籌協調和監督管理。負責組織協調重大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理,參與突發環境事件的應急處置;統籌協調重點區域、流域的污染防治工作?! ?/span>

(三)承擔落實本市污染減排目標的責任。組織制定主要污染物排放總量控制計劃,實施排污許可證制度;實施環境保護目標責任制?! ?/span>

(四)對水體、大氣、土壤、噪聲、固體廢物、輻射環境、化學品、機動車等環境污染防治工作實施統一監督管理;會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護;組織指導城鎮和農村的環境保護綜合整治工作?! ?/span>

(五)承擔從源頭上預防、控制環境污染和破壞的責任。審批建設項目環境影響評價文件,負責建設項目主體工程與環境保護設施“三同時”的監督管理,負責建設項目竣工環境保護驗收?! ?/span>

(六) 指導、協調、監督本市生態保護工作。監督、協調生態市創建工作;負責農村生態保護工作;對各類自然保護區的管理進行監督檢查。

(七)負責輻射安全的監督管理。貫徹執行國家有關輻射環境、放射性廢物管理的方針、政策、法規和標準?! ?/span>

(八)負責本市環境監測和信息發布工作。組織實施環境質量監測和污染源監督性監測;負責環境統計工作;建立和實行環境質量公告制度,統一發布環境狀況公報等環境信息?! ?/span>

(九)開展本市環境保護科技工作。組織環境保護重點科學研究和技術工程示范;推動環境保護科研成果和技術應用;促進循環經濟和環境保護產業發展?! ?/span>

(十)組織、指導和協調本市環境保護宣傳教育工作。制定環境保護宣傳教育綱要并組織實施;推動社會組織和公眾參與環境保護?! ?/span>

(十一)負責對所屬事業單位貫徹執行上級方針政策、法律、法規和規章的情況進行檢查監督,協同有關部門監管其非經營性國有資產?!?/span>

(十二) 指導各區污染防治、生態保護和執法監察等工作?! ?/span>

(十三)承辦市政府和上級部門交辦的其他事項。

  部門預算單位構成

納入??谑猩鷳B環境局(部門)2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.??谑协h境保護監測站

2.??谑协h境信息和宣教管理中心

3.??谑泻Q蟊O測環境中心

4.??谑袨抽L事務管理中心

5.??谏鷳B環境局秀英分局

6. ??谏鷳B環境局龍華分局

7. ??谏鷳B環境局瓊山分局

8. ??谏鷳B環境局美蘭分局

第二部分  ??谑猩鷳B環境局(部門)2022年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 政府性基金預算“三公” 經費支出表

七、 部門收支總表

八、 部門收入總表

九、 部門支出總表

十、項目支出績效信息表

第三部分  ??谑猩鷳B環境局(部門)2022年部門預算情況說明

一、關于??谑猩鷳B環境局(部門)2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

??谑猩鷳B環境局(部門)2022年財政撥款收支總預算7124.06萬元。其中,收入總計7124.06萬元,包括一般公共預算本年收入6670.95萬元、上年結轉453.11萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計7124.06萬元,包括一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、社會保障和就業支出314.25萬元,衛生健康支出276.23萬元,節能環保支出6382.26萬元,住房保障支出151.32萬元,結轉下年0萬元。

二、關于??谑猩鷳B環境局(部門)2022年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年規模變化情況

??谑猩鷳B環境局(部門)2022年一般公共預算當年撥款6670.95萬元,比上年預算數增加1649.16萬元,主要是本年工作任務較上年增加,同時因機構垂改新增4個所屬分局,項目經費較上年增加。其中:節能環保支出較上年增加2106.79萬元;人員工資調整及社保繳費基數調整,使社會保障和就業支出減少3.57萬元,衛生健康支出減少1.45萬元,住房保障支出增加0.51萬元;政府性基金項目0萬元。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;外交(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出314.25萬元,占4.4%;衛生健康支出276.23萬元,占3.9%;住房保障支出151.32萬元,占2.1%;節能環保支出6382.26萬元,占89.6%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2022年預算數為16.21萬元,比上年預算數增加1.22萬元 ;機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為265.46萬元,比上年預算數增加0.48萬元;其他行政事業單位養老支出(項)2022年預算數為32.58萬元,比上年預算數減少5.27萬元;主要是養老繳費基數調整。

2. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為104.58萬元,與上年預算數持平;事業單位醫療(項)2022年預算數為36.45萬元,比上年預算數增加0.26萬元;公務員醫療補助(項)2022年預算96.7萬元,比上年預算數增加3.58萬元,其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為38.5萬元,比上年預算數減少5.29萬元。

3. 節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項)2022年預算數為1466.58萬元,比上年預算數增加17.39萬元;一般行政管理事務(項)2022年預算數為1501萬元,比上年預算數增加209.58萬元,主要是經常性項目、一次性項目預算大幅增加。其他環境保護管理事務支出(項)2022年預算數為336萬元,比上年預算數增加134.2萬元,主要是增加工作任務。環境監測與監察(款)其他環境監測與監察支出(項)2022年預算數為732.32萬元,比上年預算數增加1.67萬元,主要是人員工資福利及社保經費增加。污染防治(款)大氣(項)2022年預算數為1280.57萬元,比上年預算數增加1280.57萬元,主要是沖抵老舊車淘汰預撥款補助資金1163.78萬元;土壤(項)2022年預算數300萬元,比上年預算數增加300萬元,主要是上年項目結轉;污染減排(款)生態環境監測與信息(項)2022年預算數87萬元,比上年預算數增加87萬元,主要是預算項目名稱調整。能源管理事務(款)事業運行(項)2022年預算數678.79萬元,比上年預算數增加76.38萬元,主要是工作任務增加。

4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為151.32萬元,比上年預算數增加0.51萬元。

三、關于??谑猩鷳B環境局(部門)2022年一般公共預算基本支出情況說明

??谑猩鷳B環境局(部門)2022年一般公共預算基本支出為7087.74萬元,其中:

人員經費2492.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休費、住房公積金、醫療費、對個人各家庭的補助。

公用經費308.79萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、公車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

四、??谑猩鷳B環境局(部門)2022年“三公”經費預算情況說明

(一)??谑猩鷳B環境局(部門)2022年一般公共預算“三公”經費預算數為49萬元,其中:

因公出國(境)經費0萬元,與年預算持平。公務用車購置及運行費49萬元(其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行費49萬元),較年預算增長32%。增長的主要原因包括:機構改革增加所屬單位及任務增加新購環保監測車輛。公務車保有量14輛,計劃購置0輛;公務接待費0萬元。

(二)??谑猩鷳B環境局(部門)2022年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元,其中:

    因公出國(境)經費0萬元,與年預算持平/年預算下降0%/年預算增長0%。公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元),與年預算持平/年預算下降0%/年預算增長0%。公務接待費0萬元,與年預算持平/年預算下降0%/年預算增長0%。

五、關于??谑猩鷳B環境局(部門)2022年政府性基金預算當年撥款情況說明

(一)政府性基金預算當年規模變化情況

??谑猩鷳B環境局(部門)2022年政府性基金預算當年撥款0萬元,比上年預算數增加/減少/持平0萬元。

(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

科學技術支出(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%。

(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1. 科學技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料運輸(項)0年預算數為0萬元,比上年預算數增加/減少/持平0萬元,節能環保(類)支出0萬元,占0%。

2. 科學技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料離堆貯存(項)0年預算數為0萬元,比上年預算數增加/減少/持平0萬元,節能環保(類)支出0萬元,占0%。

六、關于??谑猩鷳B環境局(部門)2022年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則,??谑猩鷳B環境局(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、上級補助收入、事業收入,上年結轉結余;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、節能環保支出。??谑猩鷳B環境局(部門)2022年收支總預算7124.06萬元。

七、關于??谑猩鷳B環境局(部門)2022年收入預算情況說明

??谑猩鷳B環境局(部門)2022年收入預算7124.06萬元,其中:上年結轉453.11萬元,占6.36%;經費撥款收入6670.95萬元,占93.64%;政府性基金收入0萬元,占0%;專項收入0萬元,占0%。比上年預算數增加2102.27萬元,主要是本年工作任務較上年增加,同時因機構垂改新增4個所屬分局,項目經費較上年增加以及沖抵上年補貼預撥款預算。

八、關于??谑猩鷳B環境局(部門)2022年支出預算情況說明

??谑猩鷳B環境局(部門)2022年支出預算7124.06萬元,其中:基本支出2801.17萬元,占39.3%;項目支出4322.89萬元,占60.7%。比上年預算數增加2102.27萬元,主要是增加工作任務,且機構改革新增4個所屬單位,一次性項目大幅增加。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2022年??谑猩鷳B環境局(部門)本級、??谑协h境監測站、??谑协h境信息和宣教管理中心、??谑袨抽L事務中心、??谑泻Q蟓h境監測中心、??谑猩鷳B環境局龍華分局??谑猩鷳B環境局秀英分局、??谑猩鷳B環境局美蘭分局、??谑猩鷳B環境局瓊山分局等的機關運行經費預算308.79萬元。

(二)政府采購情況

2022年??谑猩鷳B環境局(部門)政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至202112月31日,??谑猩鷳B環境局(部門)本級及下屬各預算單位共有車輛××輛,其中,領導干部用車××輛,機要通信應急用車××輛、一般執法執勤用車××輛、特種專業技術用車××輛、其他用車××輛。單位價值100萬元以上設備××臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2022年??谑猩鷳B環境局(部門)9個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算3869萬元、政府性基金0萬元。 

 

  第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。   

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

九、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、其他等。

十、項目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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