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2022年??谑泻Q蟓h境監測中心單位預算

 目錄

  第一部分??谑泻Q蟓h境監測中心概況

  一、 主要職能

  二、 部門預算單位構成

  第二部分??谑泻Q蟓h境監測中心2022年部門預算表

  一、 財政撥款收支總表

  二、 一般公共預算支出表

  三、 一般公共預算基本支出表

  四、 一般公共預算“三公”經費支出表

  五、 政府性基金預算支出表。

  六、 政府性基金預算“三公” 經費支出表

  七、 部門收支總表

  八、 部門收入總表

  九、 部門支出總表

  十、 項目支出績效信息表

  第三部分??谑泻Q蟓h境監測中心2022年部門預算情況說明

  第四部分名詞解釋


第一部分   ??谑泻Q蟓h境監測中心概況

一、 主要職能

(一) 貫徹執行《中華人民共和國海洋環境保護法》及有關海洋環境保護和監測的標準、技術規范和管理制度。

(二)負責擬定海洋與漁業監測計劃,組織實施本市所轄海域水質、地質、生活體等監測。  

(三)負責海洋與漁業水質生態環境監測,編制海洋與漁業監測報告、通報和海洋環境質量年報。  

(四)完成上級主管部門交辦的其他工作。  

二、 預算單位構成

納入??谑泻Q蟓h境監測中心2022年部門預算編制范圍的預算單位包括:

??谑泻Q蟓h境監測中心

第二部分  ??谑泻Q蟓h境監測中心2022年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 政府性基金預算“三公” 經費支出表

七、 部門收支總表

八、 部門收入總表

九、 部門支出總表

十、項目支出績效信息表

第三部分??谑泻Q蟓h境監測中心2022年部門預算情況說明 

一、關于??谑泻Q蟓h境監測中心2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

??谑泻Q蟓h境監測中心2022年財政撥款收支總預算304.48萬元。其中,收入總計304.48萬元,包括一般公共預算本年收入304.48萬元,上年結轉0萬元,政府性基金預算本年收入0萬元,上年結轉0萬元;支出總計304.48萬元,包括一般公共服務支出0萬元,外交支出0萬元,國防支出0萬元,社會保障和就業支出8.47萬元,衛生健康支出10.54萬元,節能環保支出278.65萬元,住房保障支出6.82萬元,結轉下年0萬元。

二、關于??谑泻Q蟓h境監測中心2022年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年規模變化情況

??谑泻Q蟓h境監測中心2022年一般公共預算當年撥款304.48萬元,比上年預算數上升7.87萬元,主要是今年增加了??跒硣詈9こ讨攸c海域海洋環境跟蹤監測項目預算,使節能環保支出較上年增加9.42萬元;機構改革人員調整人員工資、社保繳費基數調整,使社會保障和就業支出減少0萬元,衛生健康支出減少0.71萬元,住房保障支出減少0.85萬元;政府性基金項目0萬元。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;外交(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出8.47萬元,占2.8%;衛生健康支出10.54萬元,占3.5%;住房保障支出6.82萬元,2.2%;節能環保支出278.65萬元,占91.5%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)2022年預算數為0萬元,比上年預算數減少0萬元;其他行政事業單位離退休(項)2022年預算數為0萬元,比上年預算數增加0萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為8.47 萬元,比上年預算數減少0萬元;撫恤(款)其他優撫支出(項)2022年預算數為0萬元,比上年預算數減少0萬元,本年無預算。

2. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數為 10.54萬元,比上年預算數減少0.71萬元,事業單位醫療(項)2022年預算數為4.5萬元,比上年預算數減少0萬元。其他行政事業單位醫療支出(項)2022年預算數為0.36萬元,比上年預算數減少6.39萬元。公務員醫療補助(項)2022年預算5.68萬元,比上年預算數增加5.68萬元,公務員醫療補助列入節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項)支出。

3. 節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)事業運行(項)2022年預算數為188萬元,比上年預算數增加12萬元,主要是機構改革人員調整人員工資、社保繳費基數調整。其他環境保護管理事務支出(項)2022年預算數為188 萬元,比上年預算數增加12萬元,主要是增加了??跒硣詈9こ讨攸c海域海洋環境跟蹤監測項目預算。

4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為6.82 萬元,比上年預算數減少0.85萬元,主要原因為公積金基數增加。

三、關于??谑泻Q蟓h境監測中心2022年一般公共預算基本支出情況說明

??谑?/span>海洋環境監測中心2022年一般公共預算基本支出為116.48 萬元,其中:

人員經費101.86 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、醫療費、對個人各家庭的補助等。

公用經費14.62萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、公車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出等。

四、??谑泻Q蟓h境監測中心2022“三公”經費預算情況說明

??谑?/span>海洋環境監測中心2022“三公”經費預算數為3.50萬元,其中:

    因公出國(境)經費0萬元,年預算持平。減少主要原因:本年未安排預算。

公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行費3.50萬元),較年預算減少23.1%。減少主要原因包括:機構改革1輛公車被劃轉走導致車輛減少。

公務接待費0萬元,較年預算持平。主要原因包括:公務接待預算與去年持平。

五、關于??谑泻Q蟓h境監測中心2022政府性基金預算當年撥款情況說明

(一)政府性基金預算當年規模變化情況

??谑?/span>海洋環境監測中心2022年政府性基金預算當年撥款0萬元,與上年預算數相同,主要是本年未申報政府基金類項目預算。

(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

科學技術支出(類)支出0萬元;文化體育與傳媒支出(類)支出0萬元;社會保障和就業支出(類)支出0萬元,;節能環保(類)支出0萬元。

(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1. 科學技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料運輸(項)2022年預算數為0萬元,比上年預算數持平0萬元。

2. 科學技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料離堆貯存(項)2022年預算數為0萬元,比上年預算數增加/減少/持平0萬元。

六、關于??谑泻Q蟓h境監測中心2022收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則,??谑泻Q蟓h境監測中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、 住房保障支出、節能環保支出。??谑泻Q蟓h境監測中心2022年收支總預算304.48萬元。

七、關于??谑泻Q蟓h境監測中心2022收入預算情況說明

??谑泻Q蟓h境監測中心2022年收入預算304.48萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;經費撥款收入304.48萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專項收入0萬元,占0%。

八、關于??谑泻Q蟓h境監測中心2022支出預算情況說明

??谑泻Q蟓h境監測中心2022年支出預算304.48萬元,其中:基本支出116.48萬元,占38.3%;項目支出188萬元,占61.7%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

??谑泻Q蟓h境監測中心屬于非行政單位、非參照公務員法管理的事業單位,無機關運行費。

(二)政府采購情況

2022??谑泻Q蟓h境監測中心及下屬各預算單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至202112月31日,??谑泻Q蟓h境監測中心共有車輛1輛,其中,領導干部用車0輛,機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2022??谑泻Q蟓h境監測中心2個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算188萬元、政府性基金0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。 

四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。 

五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

六、事業單位經營收入:指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額:指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入:指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

十、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項):指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項):指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

十二、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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